企業內審工作計劃(匯編十篇)_企業內審工作計劃
發表時間：2022-08-07企業內審工作計劃(匯編十篇)。
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20xx年山西黃土坡煤業集團有限公司在縣委、縣政府的正確領導下，在縣直各有關單位的大力支持和幫助下，集團公司緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府轉型跨越發展的戰略目標，按照縣委、縣政府“六化”目標構建宜居、幸福、和諧新沁源的奮斗目標。集團公司認真貫徹落實轉型跨越發展的科學決策，牢固樹立“以人為本，安全為首”的理念，堅持精細化管理的嚴實、嚴細、嚴格的作風，穩步推進新建礦井、改擴建礦井的工程建設，積極實施政治、經濟、文化的大繁榮、大發展。集團公司在董事會的正確領導下，千余名干部員工在公司跨入集團化運作，促進轉型跨越發展的征程中，求真務實，埋頭實干，為構建宜居、幸福、和諧新沁源做出了應有的貢獻?，F將二0一一年黃土坡集團工作總結匯報如下：
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崗位職責:
1)參與公司重要經營活動,按審計作業程序開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。
2)按照審計方案,在項目執行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。
3)根據審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;
4)在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的方法,提出改進建議;
5)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
6)參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;
7)完成部門交辦的其他事項。
任職資格:
1、1年以上相關工作經驗,熟悉內部控制原則和審計程序;
2、有一定的財務會計知識基礎;
2、熟悉文化影視業及業務流程,了解相關法律政策;
3、良好的溝通及書面表達能力;
4、熟練操作辦公軟件;
5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;
6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的.優先。
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(一)制定和頒布民營企業內部審計的行政法規。
根據民營企業的特點，就民營企業內部審計機構的建立、審計的內容和方法等方面作出規范，建立民營企業內部審計法視體系，使民營企業內部審計有一個良好的執業環境。
(二)加強對民營企業內部審計的指導。
一是定期舉辦內部審計知識培訓班，邀請民營企業領導人參加，使其了解內部審計的意義和作用，工作內容和責任，增強內部審計意識和觀念。
二是定期舉辦民營企業內審人員理論和技能培訓班，提高內審人員綜合業務素質。三是定期對民營企業內審進行檢查，對于內審工作做得好的企業和內審人員給予表彰和獎勵。四是動員民營企業積極加入當地內審協會，使內審協會真正成為企業內部審計機構和人員的娘家。
(三)健全內部審計機構及人員。
對于規模以上的民營企業，要求建立完善內部審計機構，配備一定數量的內部審計人員，并保證其有相對的獨立性和權威性。根據民營企業的獨有特性，可選擇董事會、監事會領導下的審計委員會模式，以提高內部審計的權威性。
(四)提高內部審計人員素質。
注重多渠道、多專業地選拔審計人員，努力改善審計隊伍的知識結構。除聘用會計專業人才外，還應選用一些計算機、建筑工程、資產評估、經濟和法律等方面的人才，提高內審隊伍的整體素質。企業應重視內審人員的理論和業務的培訓，采取各種措施激勵內審人員的工作積極性。
(五)加快審計模式創新轉換。
一是從過去注重審計多少次，查處多少問題的地毯式覆蓋審查轉變到注重風險領域;
二是從重檢查轉變為重預防;
三是從逐部門審計轉變為全業務過程審計;
四是審計的著眼點從查錯糾弊的合規性審計轉到真實、合法、 效益和內控制度的全方位審計。
(六)加強內部審計服務職能
應針對管理和控制的薄弱環節，提出建設性的改進意見和建議，協助管理人員更有效地管理和控制企業的各項活動，合理使用資源，提高企業的經濟效益，達到增加企業價值的目的。
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二0XX年相對省＊＊公司過去來說是一個翻身年，這一年，?。驹诩瘓F的領導和支持下，頻頻中標馬蕪、廬銅、廣祠、蚌寧、亳阜、安慶長江大橋接線等高速公路工程，工程投標中標率達90%以上，取得經營上的節節勝利；產值首次突破2億元大關，創歷史新高；利潤在連續多年虧損之后首次實現扭虧為盈，盈利150萬元；在建工程分部驗收全部優良；全年無任何安全、質量事故；質量、進度屢屢獲得業主肯定，職工收入穩步增長，較好地完成了與集團簽訂的責任目標。春節剛過，公司又傳佳訊，中標合寧高速公路維修工程03標，雖然3600萬元的工程量相比?。驹诮ǖ墓こ虂碚f只能算是一個小項目，但這次中標卻表明公司又已成功躋身于公路維修市場。?。臼窃鯓犹岣咂髽I競爭力，在競爭中不斷取勝的呢？分析原因主要有四：第一，“十一五”期間省交通投資規模不斷擴大，外部投資環境較好；第二，公司加入交通投資集團后，在集團的扶持下，借助集團的資金和信譽優勢，市場抗風險能力增強；第三，加強公司內部管理，狠抓在建工程建設，以優質工程樹企業形象，帶動經營。第四，有一個團結奮進的領導班子，公司能夠形成合力。具體做法如下：
一、以業主為關注焦點，干好在建工程，提高企業信譽。
在市場經濟條件下，企業生產經營的競爭首要的并非是價格，而是信譽消漲引發的競爭，信譽可以說是企業的根基和生命。如何提高信譽，打造企業知名度？我公司從在建工程入手，從管理入手，以業主為關注焦點，嚴格抓好在工程質量、進度、安全、成本管理各項工作，并無條件地服從業主和監理對工程施工所提出的建議，使業主滿意。
首先抓工程質量管理。公司全面貫徹ISO9001：20xx國際質量管理體系，扎扎實實建立起內部質量運行體系，一級對一級承諾，一級對一級負責，使質量始終處在恒定有序的受控狀態下，實現工程項目管理由隨意到程序化的質變。質量“法治”的推行，確保了質量目標的實現。目前完成的所有工程合格率為100%，分項工程優良率達96%以上，無一質量事故發生。
成本管理是公司推行的第二項舉措。抱著“干毛巾也要擰出水”的理念，公司首先對工程進行預算分割，簽訂目標成本責任狀，按項目分解細化，層層落實，直到班組。堅持做到“人人肩上有指標，個個都要有考核?！?二0XX年上半年，公司成立成本控制領導小組，加強對外包工程、外租設備、大宗材料的管理。凡外包工程、外租設備必須經公司審定，大宗材料由公司根據各項目部上報的材料計劃，公開招標采購。在質量合格的前提下，實行低價位中標原則。零星材料公司進行價格指導。對外包工程、外租設備、材料采購的集中統一管理，有效地防止了漏洞的發生。成本控制有效地卡住了施工中各個環節的跑冒滴漏現象，充分挖掘了企業管理、資金、技術特別是人才的巨大潛力，提高了經濟效益。
管理見成效，二0XX年，我公司在建工程一致獲得業主好評。合徐北十一五標提前一個半月完工，獲指揮部質量、進度獎30萬元；馬蕪路09A標在全線屢爭第一，提前一個月完成省指辦下達的年度施工任務，連續4次被省重點辦、省指通報表彰。蒙蚌路08標采用摻拌生石灰來降低取土源土方含水量的施工方案在全線得到推廣；蒙蚌13標安全工作受到指揮部表彰；裕溪閘公路橋主跨36米，跨航施工，技術難度大，一次性安裝澆筑成功；合寧路改建工程克服點多面廣、干擾大、原結構質量情況復雜等困難于11月初提前完工。成績的取得不僅提高了企業的經濟效益，企業的信譽和知名度也不斷上升。在投標評標中，公司業績、企業印象屢屢得分。
二、樹立員工危機意識，推陳出新抓改革。
信用是易碎品，打造起來費功夫，毀壞它卻不費吹灰之力。公司大小數十個工程分布于全省各地，若其中一兩個工程干不好都會毀了公司信譽。所以公司在生產經營中始終樹立“如臨深淵、如履薄冰”的危機意識，堅持用機制管理企業，增加業主對企業的信任度，確保企業的信譽安全。
加入集團以后，公司變成真正意義上的企業，能不能承接到工程是公司能否生存和發展的前提。二0XX年，公司在集團的領導下，本著轉變職工思想觀念、建立與市場適應的現代企業制度出發，大力推行三項制度改革。三月份，分配制度改革取得突破，隨后，人事和勞動制度改革在年內相繼完成，一種新的人員能進能出，干部能上能下，收入能增能減的具有競爭、激勵和約束性的新機制在公司建成。職工的市場意識和危機意識得到加強，普遍認識到職工與公司是一種唇齒相依的共榮辱關系。工作中的扯皮、推諉現象沒有了，各部門之間、部門與分公司之間、部門與項目部之間主動互相溝通、相互配合，企業形成合力，工作效率、市場競爭力大大提高。
三、認真搞好招投標工作
只有找出自己的缺點，跟自己較勁，才能產生強大的競爭力；只有研究競爭對手的不足，知道對手的缺點才能以已之長攻彼之短然后取勝。在進行工程招投標中，公司首先摸準經營信息，根據自己的實力合理選擇投標標段，盡量避免碰撞，確保命中率。其次在標書的編制過程中，公司抽調各類專業技術人才組成精干的編標隊伍，認真分析投標文件，科學進行施工組織設計。
報價的確定是投標成功與否的關鍵因素之一。業主在工程招標中，既要達到擇優選擇施工隊伍的目的，又要體現合理最低價原則，一般采用評標價均值法或復合標底法來確定評標標底。評標價均值法以合同段投標人的報價去掉廢標后，剩余報價的算術平均值作為標底。復合標底法以業主的標底和投標人有效報價平均值各占一定的比重計算出的所得值為標底。這使得任何人都無法事先預知標底，確保了投標的公正性，也加大了投標難度。公司在確定
工程投標報價時，以施工組織設計為依據，認真分析投標對手的報價習慣，綜合歷次投標經驗，合理確定投標價格。知已知彼，在近兩年的投標中，公司每次報價均在有效范圍內。
為了給評標專家一個最好的第一印象，在投標標書的制作上，公司一改過去的軟包裝為裝幀精美、內容翔實的硬包裝。標書內圖文并茂，有如公司的小百科全書般使人一目了然，達到了較好的宣傳效果。
四、打造企業優勢，走可持續發展道路。
人才是企業的核心戰略資源，企業之間的較量，歸根結底是人才及其綜合素質的較量。衡量一個企業的經營能力，關鍵是看其人才對于生產規模的支撐力，如果人才的發展跟不上規模的擴張，這個企業肯定不會長久。隨著公司承接工程量的上升、工程難度的加大，兩年來，公司不斷加大人才培養力度，共計培養二級以上項目經理29人，引進大中專畢業生26人，另已達成意向性協議的18人，進行特殊工種作業人員培訓181人，公司還通過職代會制定條例鼓勵各類人員進行再教育學習。目前，公司各類專業技術人數達311人，占公司在職職工人數的51%。在對人才這一“軟件”進行儲備、升級的同時，兩年來，公司還加大了對硬件的投入力度，引進購置了一千余萬元的路橋施工專業設備，保證了業主對工程質量、進度的需求，壯大了公司實力。
下步，我公司將在集團的領導下，繼續深化改革、轉機建制，打造企業核心競爭力，爭取在市場競爭中走得更遠。
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一、引言
作為企業內審人員，我在經歷了一年的實習期后成功轉正。這一年來，我不僅學到了許多專業知識和技能，還深刻意識到了自己的不足之處。在這篇文章中，我將詳細總結我的轉正經歷，并深入探討我在實習期間遇到的挑戰以及如何克服這些挑戰。
二、實習階段的挑戰
在實習期間，我面臨了許多挑戰。首先，作為一個新手，我缺乏實踐經驗，對內審工作流程和方法不夠熟悉。這導致了我在一些具體操作上出現了一些困惑和錯誤。
其次，作為內審人員，我需要與各個部門的員工合作，收集和核實數據，了解不同部門的運作方式。然而，由于我是一名新人，在與員工交流和溝通的過程中遇到了困難。
最重要的是，內審工作需要高度的責任心和細心。我必須仔細審查各種文檔和數據，并在發現問題時提出合理的建議和改進方案。這對我的注意力和耐心提出了更高的要求。
三、克服挑戰的方法
為了克服上述挑戰，我采取了一系列措施。首先，我積極主動地學習和提高自己在內審領域的專業知識。我閱讀了大量的內審書籍和相關文獻，并參加了各種培訓和研討會。通過這些學習，我逐漸熟悉了內審的工作流程和方法，提高了自己的技能水平。
其次，我改進了與其他部門的溝通和合作方式。我努力與各部門建立良好的關系，了解他們的需求和工作過程。我向他們提出了一些建議，幫助他們改進工作方式，并獲得了他們的認可和支持。
最重要的是，我提高了自己的注意力和細心程度。我仔細閱讀和分析各種文檔和數據，發現了一些潛在的問題，并及時向上級匯報。我對每一個細節都非常重視，并確保我的工作做到盡善盡美。
四、收獲與成長
通過一年的實習，我不僅增加了專業知識和技能，還獲得了寶貴的經驗和教訓。首先，我意識到內審工作需要精細和可靠性。在實踐過程中，我明白了細致入微的重要性，以及對細節的疏忽可能帶來的風險。這使我在工作中更加注重細節，嚴格按照規范進行內審工作。
其次，通過與不同部門的員工合作，我體會到了團隊合作的重要性。我學會了如何在團隊中有效地溝通，協調各方的利益，幫助團隊實現共同的目標。
最重要的是，我發現持續學習和自我提升的重要性。內審工作是一個不斷變化和發展的領域，只有不斷學習和提高自己才能跟上時代的步伐。因此，我決心繼續深入學習，并不斷完善自己的技能，以適應日益復雜的業務環境。
五、結語
轉正是我一年實習的重要節點，也是我走向內審人員職業生涯的起點。在這一年的實習中，我經歷了許多挑戰，但通過努力和學習，我成功地克服了這些挑戰，并取得了進步。我將繼續努力學習和提高自己的能力，為企業的成功做出更大的貢獻。
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通過企業幫扶工作，力爭實現以下目標：
1、扎實有效解決企業的實際困難和問題，把任務落實到部門、把責任落實到人。
2、確保實現全年工業經濟目標任務。
3、確保年內工業經濟總量和增幅在全市排位靠前，保持第一方陣，進位趕超，力爭20xx年獲全省全市工業發展先進縣。
4、確保培植規模以上工業企業6家，力爭8家。
5、培植稅收過百萬元企業5家，稅收過千萬元企業2家。
6、為明年全縣工業經濟持續、穩定發展打下堅實基礎。
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1.負責公司的全面財務會計工作
2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法
3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度
4.加強日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理，嚴格控制財務收支
5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務
6.編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，核對公司各項往來賬
7.按月編制公司的會計報表，在每月報送總經理，并進行必需的財務分析
8.定期檢查公司賬賬相符，賬實相符等問題
9.協助總經理交辦的其他工作
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一、長期計劃概況
1.事業集團計劃的基本觀念：
(1)依照事業集團的規模，籌措長期資金。
(2)擬訂長期人才培養計劃。
(3)規劃升遷渠道，使員工有升級的機會。
(4)發布與實施。因每年元月份進入此事業年度，所以 12 月中需將全部計劃印刷完畢，向全體員工發表，以使公司員工取得共識，增強公司的凝聚力和向心力。
2.長期計劃的修正：本年度是經濟的大轉變期，因此公司亦要斟酌年度計劃，準備大幅調整其未來 5 年的長期計劃。
3.經營的基本方針：
(1)公司是制造名牌運動用品的公司，必須承擔起流行指導任務。
(2)公司要維護顧客的利益及對顧客的服務，最終達到服務社會的目的。
(3)公司要重視員工的幸福，重視每個人的成長，按能力高低支付薪資。
(4)公司要通過對顧客服務和增加員工的福利，求得公司成長，以求在競爭中立于不敗之地。
二、20xx 年度計劃的編制
1.20xx 年度的展望：
雖然經濟環境由極度繁盛階段進入到調整階段，但仍有若干的產業成長。公司方面也一樣，只要所經營的商品本身有其效益性，公司自然也會有成長。
1998 年以來的不景氣與非恐慌性的蕭條，是投資環境的變革與投資者適應的結果。所以在不景氣情況下需求的減少不與本公司產品的價格發生很大的關聯。因此，我們要更進一步地開發商品，努力加強行銷與技術指導。但由于總體的變革，我們預估的年成長率將不及以往 3 年的 50 %，而只能達到 20 ～ 30 %左右。
2.實施事業單位利潤中心制：
過去 5 年來，公司規模隨銷售額的增加而擴大直至目前的階段。為適應多角化經營及產品多樣化的要求，本公司由單一制鞋公司發展為具有多種相關產品的事業集團。因此，為使公司適應環境，渡過難關，必須實施事業單位利潤中心制。
3.方針：
(1)確立利潤中心制。
(2)經費維持現狀(成本中心)。
(3)庫存與應收賬款維持現狀。應收賬款有增加的趨勢。今后應收賬款的增加，需配合庫存量的減少。
(4)設備投資的檢查。
(5)資金調度的健全化。 ① 安定資金的流入 ——— 除增資與公積利益外，公司將從金融機構貸入長期安定資金。 ② 安全準備金 ——— 儲蓄準備金 2 億元。
三、制鞋事業部的方針與計劃
1.長期展望：
(1)中國制鞋業強大，尤以運動鞋輸出為大宗，近年來整廠輸出的模式已蔚然成風，本公司亦考慮于 3 年內在國外設分廠生產。
(2)除了海外設廠的規劃外，本公司亦有鑒于運動、休閑風氣的普及，以及休閑人口的年輕化，準備全力開發 10 ～ 17 歲及 1 8 ～ 22 歲的運動休閑鞋市場。
2.20xx 年度的方針：
(1)積極開發海外工廠所在地的銷售市場。
(2)廣告、銷售據點、連鎖及專賣店的可行性評估。
(3)建立員工間良好的人際關系，并使內、外人士均認同本公司在同行業中的領導地位。
(4)組織與作業狀況(表格略)
(5)制鞋事業部損益計劃書(表格略)
四、研究發展部( R & D )的方針與計劃(略)
五、財務部的方針與計劃(略)
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(一)缺乏政策法規支持和相應的監督指導。
我國《審計法》中只規定對國有金融機構和企事業單位等建立內部審計制度并進行內部審計，對民營企業內部審計未作出相應規定，民營企業內部審計只能參照國有企業內部審計的內容、方法和模式進行，難以符合民營企業的特點和生產經營實際。
(二)企業業主及其管理人員不重視內部審計工作。
在民營企業中，存在對內審工作不理解、不重視、甚至認為內審工作可有可無的局面。有的規模以上民營企業雖然建立了內審部門，但往往是有其形式而無其實質內容，企業舍不得投入人力資本，內審人員在從事本職工作的同時，承擔著部分管理和運營職責，兼職現象較為嚴重。許多民營企業沒有單獨設置內審機構，只在財務部門配備一位審計人員去從事財務收支的稽核、成本費用的審核等工作。
(三)內部審計獨立性得不到有效保障。
由于民營企業管理體制滯后和內部審計定位不準確，使得內審部門在行使審計職能的過程中獨立性較弱。由于內審人員的工作安排、薪資福利等受企業負責人支配，這使得他們在履行其檢查和評價職能時會產生顧慮，當企業領導授權批準的經營行為違反有關法律法規或不符合經濟效益原則時，出于自身利益的考慮，內審人員往往表現得無法作為。
(四)內審范圍受到限制，內審工作難以保證客觀性。
民營企業內部審計大多局限于財務會計方面，使得內部審計僅履行了在財務會計信息的真實性、完整性及合法性方面的檢查、評價職能，同時許多中小型民營企業內審工作是由企業財務部門兼管，使得財務與審計之間職能界限不明、職責不清，導致內審人員開展內部審計活動的客觀性受到嚴重影響。
(五)內審職能范圍狹窄，職能定位主要是查錯防弊。
目前許多民營企業的內審工作基本上停留在賬項審計階段，主要是圍繞著財務信息的真實性與完整性、政策法規的遵循及財產的安全與完整等方面展開，而缺乏對風險管理、經濟效益等進行審計評價，沒有對內部控制狀況、業務經營狀況等經營管理方面做出分析、評價和提出建議，因此無法發現和客觀地評價企業經營中存在的風險，也無法對企業業主提出實質性的.管理建議。
(六)內審人員的綜合素質較差、審計質量不高。
許多民營企業的內審人員大多財務出身，缺少專業的審計知識和其他專業知識 。在審計手段上，主要依賴于手工查賬，計算機審計技術運用得很少，因此審計效率低下。在審計技術方法上，大多根據個人經驗判斷，較少使用統計抽樣的方法，導致無法根據審計抽樣結果來推斷總體，無法提出有效的審計意見或建議，很大程度制約了內部審計在管理中的效用。
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? ? ? ?自來水公司內審工作經驗匯報材料
? ? ? ?XX-XX年期間，我司審計室在XX水務集團相關部室及領導的指導關懷下，在XX市自來水有限公司的正確領導下，緊緊圍繞公司每年的方針目標工作要求，依照國家相關法律法規，充分發揮內部審計監督與服務職能，開展各項審計檢查。針對發現的問題，提出符合實際切實可行的建議與意見，并監督各項措施的落實。經過多年的嚴格內審，我司內部各單位的財務基礎工作及管理水平均有了極大的提高，而且內審工作也已形成了一套完整規范的審計流程與管理模式，在規范企業內部控制，防范經營風險等方面發揮著重要作用。XX年我室根據總經理職代會報告精神，積極進行內審創新，以企業內控制度專項調查為核心，在對基層單位繼續保持有效內審的同時，加強對公司各部門的內控制度有效性進行調查，力爭從傳統內審向現代企業制度下的內審轉變。
? ? ? ?一、領導高度重視，基礎工作扎實，有著良好的內審環境
? ? ? ?不斷加強制度建設，完善審計工作機制
? ? ? ?多年來，按照公司領導的要求，認真貫徹執行審計法規和政策性文件，樹立依法審計理念，實施審計監督與服務活動。審計室積極修訂和完善各項內部制度，先后制定了《XX市自來水有限公司內部審計工作制度》、《審計室工作職責》、《審計崗位職責》、《審計室職權》、《審計室工作流程》等十二項管理制度。不斷健全內部審計工作體系，完善審計監督制度，促進內部審計工作逐步走向規范化，為改善企業內部控制，防范經營風險夯實了制度基礎，有力促進了審計監督的制度化、規范化、科學化。
? ? ? ?(二)強化審計工作領導，組織現場總結會，提升審計權威性
? ? ? ?近年，按照建立和完善現代企業制度要求，我司總經理直接主管內部審計工作。審計室在每次審計結束后，由審計室主持，總經理及紀委書記參加，召集被審部門主管領導及全體財務人員進行現場總結會，對審計中發現的問題及建議進行通報，與領導、部門現場溝通，最后出具內部審計報告。同時在每次內審工作進行前后，均向主管領導及時進行匯報。對在審計過程發現問題嚴重的部門，下發審計整改通知，限期整改并檢查，使審計成果落到實處。審計室作為公司獨立的業務監督和管理部門，配備專職審計工作人員四名。堅強有力的公司領導，專職治理機構的合理設置，高素質的隊伍建設，創造了良好的審計環境，保證了審計工作質量，提升了審計的權威性。
? ? ? ?鑒于審計工作是一項專業性、綜合性很強的工作，它要求審計人員不僅要十分熟悉相關的審計工作的專業知識和法律法規知識，更要有綜合運用的這些知識進行各項審計活動的技能技巧。因此我司每年組織大家積極參加會計人員繼續教育，同時運用絡、訂購各類審計專業雜志，利用業余時間認真學習。通過各種形式的學***提高了審計隊伍的整體素質。
? ? ? ?二、強化審計服務，確保公司方針目標實現
? ? ? ?拓展內審新思維，服務公司治理目標
? ? ? ?隨著公司管理的不斷深化與加強，內部審計的職能也發生了變化，從傳統的財務差錯防弊向為內部管理服務型轉變，要求審計部門必須在提高服務質量上做文章。審計室在每年的審計工作中，積極為各單位經營管理服務，促進各單位財務核算規范化和管理制度化，在實現公司的治理目標發揮著應有的重要作用。
? ? ? ?幾年來，在審計工作中，堅持審、幫、促相結合的原則，在認真查實違紀現象、分清經濟責任的同時，還針對存在的問題，分析原因，找準癥結，總結經驗教訓，幫助被審計單位整章建制，不但有力地促進了被審計單位各項事業的發展，還得到了被審單位領導的理解和支持。被審計的單位領導或經濟責任人從過
? ? ? ?去“你審，我受審”的被動狀態中走了出來。各部門在審計室的指導下，完善制定了各項財務管理制度，進一步規范了管理行為，有效杜絕了違規違紀現象的發生。同時對審計過程中發現做得好的部門推薦其他部門學習，為公司財務管理水平的整體提高做出了一定的貢獻。
? ? ? ?圍繞公司經營目標，依法履行審計職責
? ? ? ?近年審計人員緊緊圍繞公司每年的方針目標，開展審計監督活動，杜絕管理漏洞，規范內部控制，防范經營風險，實現公司治理目標。XX-XX年，共開展審計項目42個，出具審計報告42份，提出審計建議及意見186條，各單位均予以采納。
? ? ? ?回顧三年來我司審計工作所經歷的歷程，我們深切地體會到，我司審計工作之所以能取得一些成績，主要是公司領導的大力支持，是審計室全體同志真抓實干、奮發進取的結果，是各部門和各級干部大力支持和密切配合的結果。今后，我們將繼續努力，加大與基層單位及職能部室的溝通，積極了解生產經營過程和關鍵節點，努力發現其中可能存在的問題及核算盲區，提高審計工作質量，提升審計水平，為管理層提供更有效的管理信息，促進我司的建設和發展事業持續、健康、快速地向前發展。
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